8：50～9：00现场参观
9：00～11：00软、硬件组分别进行现场审核工作
11：00～11：10内审组内部交流沟通，提出审核初步意见。
11：10～11：20内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论
11：20～11：30
末次会议1、参加末次会议人员签到2、内审组长宣布内审意见、结论3、内审组其他成员补充4、被审核方对审核工作的表态5、内审组成员、有关人员在《内审报告》上签字。
内审计划编制人:xx内审组长: xx日期：xx年xx月xx日
