工程材料采购方案(2)

e.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。

3） 公司财务部负责：

a.按合同约定及到货情况支付材料款；

b.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况；

2、采购程序

1）采购准备阶段

由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料：

a供应商营业执照；

b资质证明；

c税务登记证；

d iso9000质量体系认证书（如供应商已通过iso9000质量体系认证）；

e企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）；

f材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； g质量标准（产品检测报告）样品图或照片；

对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。

2）投标阶段：

a.市场开发部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸；

b.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），制作样品展示牌并于开标三日前准备完毕；

c.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》；

3）中标阶段

a.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订《材料计划》，材料计划内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；

b.材料计划经副总审批；

c.采购部根据《材料计划》要求检阅《材料信息库》，联系材料供应商，索取报价资料与样品。

d.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。

e.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。

f.采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订《采购计划》。 g.《采购计划》后附《洽商记录》，详填询价或议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批；

h.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。

i.采购部依批准后的采购计划为指导，与选定的供应商谈判供货具体事宜；

j.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察；

k.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样，对甲方封样的材料样品，原则上只认质量、标准、型号、数量、技术参数等内容，材料品牌不属确认范围；

l.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细《供货清单》，《供货清单》详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分；

m.采购部对可满足《供货清单》要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作；