采购内勤岗位职责(2)

7-1 每月 30 日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款； 
7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；


篇三：

1、 办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本 公司采购要求，并保质、保量、按时交付。 
2、 负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。 
3、 遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来 台帐；每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。 
4、 及时填写《供方供货历史清单》 ，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。 
5、 采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜， （索赔、换货等） 
6、 随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。 
7、 负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。 
8、 负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料 的管理（保密）与更新。 
9、 负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。 
10、 积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。


篇四：

1、负责供应商发票的接收、核对信息、登记。 负责供应商发票的接收、核对信息、登记。 
2、负责将发票第一时间交采购人员办理附件（入库登记）。 
3、负责将发票交总经理审签并转签财务。 
4、负责供应商证件、证照档案建立。
5、负责将收集的物价信息进行汇编预申报。 #p#分页标题#e#6、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。 
7、负责申报集团采购物资汇总报表。 
8、负责采购部所有采购合同的登记、归档。 
9、 负责管理外部材料、资料、样本。
10、相关执行文件必须及时签字存档。